Ingresos al Stock
Ingresos por compras de Mercadería
Cuando se realiza la compra de mercadería, tiene la opción de carga el remito de compra o directamente la factura de compra. El primer comprobante que cargue es el que dará el ingreso al stock.
Esta operación se realiza desde la opción Compras, Carga de comprobantes.
Ingresos por Transferencias desde otros locales
Cuando otro local o Unidad de Negocio transfiere mercadería, el local receptor deberá cargar un Ingreso al Stock, para esto deberá realizar los siguientes pasos:
- Ir al Menú Stock, Carga de movimentos de Stock
- Seleccionar lar Opcion IR-Informe de Recepcion, como se muestra en la imagen siguiente.
- Completar los datos numero, fecha y deposito donde ingresa la mercadería. (El sistema ya lo propone automáticamente)
- Finalmente, si el sistema esta trabajando en línea con el local que realizó el envio de mercadería, podrá completar los campos Comprobante Origen. (Aquí puede poner RM y el numero de remito, siempre las transferencias entre locales se realizan con remitos.) luego pulsar el botón Cargar.
El sistema mostrará en pantalla el contenido del remito original, para que el usuario confirme las cantidades ingresadas.
En caso de no estar trabajando en línea con el local que envía la mercadería, deberá ingresar manualmente la mercadería recepcionada. (Ver imagen)
Una vez finalizada la carga, debe pulsar F2 para Grabar o hacer clic en el icono de Grabar 
Ingresos por carga de Saldo Inicial o Toma de Inventario.
Cuando se realiza una toma de inventario, el sistema puede realizar ajustes positivos o negativos al sistema, según el conteo de stock realizado.
A continuación detallamos el proceso Toma de Inventario.
| La toma de Inventarios tiene como principal objetivo brindarle un informe del inventario de los productos que se encuentran en stock por parte del sistema y poder compararlo con un conteo manual. Con el fin de realizar ajustes en el stock de dichos productos. |
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| La toma de inventarios se realiza tomando como referencia un número de planilla y un depósito en particular. Luego de ser ingresados estos, el sistema te ofrece la posibilidad de filtrar la carga de artículos para dicha planilla, los filtros que ofrece son los de rubro, tipo de artículo, familia y stock actual. Luego de aplicar los filtros correspondientes (o no aplicar ninguno en caso de así requerirlo), el siguiente paso es cargar los artículos a la planilla haciendo click sobre el botón CARGAR >>>.
Una vez cargados los artículos, debemos completar la columna Conteo 1 para lo cual el sistema ofrece varias alternativas: 1) A través de un reporte ciego: esta opción genera un reporte de la planilla ingresada con el fin de ser completado manualmente. Y luego cargar los datos obtenidos del conteo a la columna Conteo 1. Para ejecutar esta opción debemos hacer click sobre el ícono de Reporte Ciego 2) |
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| En la pantalla de configuración debemos seleccionar los campos a mostrar en el archivo, el tipo de archivo (si es de ancho fijo debemos especificar el ancho de los campo, si es delimitado por, debemos seleccionar el caracter delimitador). Luego tenemos que guardar la configuración haciendo click sobre el botón <<< GUARDAR CONFIGURACIÓN >>>.
Luego de guardar la configuración estamos en condiciones de realizar la Exportación de la planilla, esta acción la realizamos haciendo click sobre el botón Exportar Para la recepción del archivo con la información ya completada debemos tener la planilla correspondiente activa en la pantalla y luego hacer click sobre el botón Importar |
ubicado en la parte superior de la pantalla.
que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Y seleccionamos la ubicación en donde se creará el archivo.
que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Y seleccionamos el archivo que queremos Importar al sistema.| Cierre de Planilla y Ajuste de Stock |
Cuando cargamos artículos de un depósito determinado a una planilla de inventarios estos no pueden volver a ser cargados en otra planilla para lo cual es necesario realizar un cierre de cada planilla creada al finalizar el conteo de artículos y la carga de la o las columnas Conteo 1 y Conteo 2. Esta acción la podemos realizar haciendo click sobre el botón Cerrar Planilla  ubicada en la parte superior de la pantalla.
Al cerrar cada Planilla el sistema realiza un ajuste de Stock teniendo en cuenta los datos cargados. |
| Reporte de Planilla de Inventario |
El sistema brinda la posibilidad de imprimir un reporte de cada planilla de inventarios realizada. Esta acción la logramos haciendo click sobre el botón Reporte  que se encuentra en la parte superior de la pantalla. |
| Eliminación de Planillas o de Artículos incluidos en las Planillas |
En el caso de querer eliminar una planilla lo que debemos hacer es tener la planilla que queremos eliminar activa en la pantalla y luego hacer un click sobre el botón Bajas  que se encuentra en la barra de herramientas en la parte superior de la pantalla o bien presionar la tecla de función F10.
Y en el caso de querer quitar algún artículo de la planilla de inventario lo que debemos hacer es seleccionar el artículo de la grilla y presionar la tecla “Del” o “Supr” del teclado. |
Ingresos por Ajustes de Stock
Los ingresos por ajustes de stock, se realiza desde el menú Stock, carga de movimientos de stock, elija la opción AJUSTES DE STOCK.
La carga es similar a las de los movimientos de stock como ser IR, cambia únicamente el tipo de comprobante.
Este comprobante AJP o Ajuste de stock sirve para identificar movimientos que no son por Compras ni ventas, ni toma de inventario.
Ingresos por transferencias entre depósito dentro del mismo local.
Para realizar transferencias entre depósitos, dentro de un mismo local, como ser: Transferencias de productos al depósito Artículos de Limpieza o Mercadería de uso interno, en algunos casos también se pueden crear depósitos Fiambrería, etc…
Esta opción está en el menú Stock, transferencias entre depósitos, el procedimiento es simple, solo deberá ingresar el deposito origen y luego el deposito destino, finalmente ingresar la mercadería a transferir y grabar.
Ingresos por Devoluciones
Las devoluciones deben ser ingresadas por medio de Notas de Crédito.
Egresos de Stock
Egresos por Ventas
En las cajas o puntos de venta, cada ticket, remito o factura cargada produce inmediatamente la descarga de stock.
Egresos por Mermas, Roturas, Faltantes
En caso de roturas, mermas, mercadería vencida, etc… puede realizar un ajuste de stock, dando egreso a esta mercadería, desde la opción: Stock, carga de movimientos de stock, Opcion Ajuste Negativo.
Si desea un control mas detallado, es recomendable dar de alta un código de motivo de stock, y a cada ajuste identificarlo con un motivo, en todos los movimientos de stock el sistema solicita un código de motivo, para luego sacar listados por motivos de stock.
Estos códigos de motivos se dan de alta desde el menú Archivos, Tablas, Tablas de referencia; aquí seleccionar la opción Motivos de Stock.
Egresos por Transferencias a otros locales
En caso de realizar el envio de mercadería a otros locales o unidad de negocio, deberá hacer un remito de transferencia, esto se realiza desde la opción Stock, Remitos por transferencias. Aquí selecciona el local al que desea transferir.
La carga de datos es similar a cualquier movimiento de stock, ingresando código y cantidad. Finalmente al grabar, tiene la opción de imprimir el remito.
Egresos por transferencias a otros depósitos
Para realizar transferencias entre depósitos, dentro de un mismo local, como ser: Transferencias de productos al depósito Artículos de Limpieza o Mercadería de uso interno, en algunos casos también se pueden crear depósitos Fiambrería, etc…
Esta opción está en el menú Stock, transferencias entre depósitos, el procedimiento es simple, solo deberá ingresar el deposito origen y luego el deposito destino, finalmente ingresar la mercadería a transferir y grabar.
Controles de Stock
El sistema posee dos procesos básicos para el control de stock.
Consulta Ficha de Stock
Desde aquí puede realizar el seguimiento detallado de un articulo en particular.
Menú Stock, consulta de stock
Reportes de stock
Desde esta opción tiene un control pleno de todos los movimientos de stock.
Se accede desde el menú Stock, Reportes de stock.
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| Artículos Desde: Código de artículo desde el cual se desea originar el reporte
Artículos Hasta: Código de artículo desde el cual se desea realizar el reporte ? Para las demás opciones es exactamente igual al pedir los parámetros desde y hasta el cual se quieren realizar los reportes, de no detallar nada, se visualizará por pantalla todo el Stock. ? El tipo de reporte puede ser Ficha de Stock o control de Carga, la diferencia entre ambos es que el control de carga muestra todos los comprobantes cargados en un período determinado. Y la ficha muestra como se compone el saldo de un determinado Artículo. |
Video Carga de Movimientos Varios de Stock
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Puede ver un tutorial de la instalación en video, requiere conexión a internet. http://www.netwaresistemas.com/NwServer/DownloadFree/Videos/CargaDeMovimienots%20de%20Stock.htm |