Este es un caso muy particular y especial, normalmente no se debe utilizar, lo explicamos simplemente para corregir un error en un calculo de retención.
Por un error de configuración inicial, se realizó un pago y no se generó la retención de ingresos brutos correspondiente, para resolver esta situación seguir los siguientes pasos:
- Desde ninguna terminal deben realizar pagos ni Facturacion, ya que deshabilitaremos provisoriamente el cálculo de retenciones y percepciones de IIBB Pcia. de Bs.As.
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Ir al menú Utilidades, configuración del sistema, y destilar la opción “Habilitar Régimen de Retención/Percepción…”, Aceptar.
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Crear un código nuevo de Retención de ingresos brutos, este código se utilizará únicamente para este caso, eso se hace desde Archivos, Tablas, Tabla de Retenciones.
Como se muestra en la imagen, utilizamos el código 20, poner una descripción, y porcentaje fijo 100.
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Finalmente, iremos a la opción pagos, seleccionamos el proveedor, en la solapa Medios de pago ponemos la cuenta contable de “Ajuste de saldos“, normalmente el código es AJT. Y ponemos el importe de la retención.
Observe en la parte inferior, donde pide el código de Retencion de Ing.Brutos, aquí poner el código 20 que dimos de alta antes, al tener un 100% de retención, genera el certificado por el total.
Esto permite imprimir el certificado, ajusta el saldo de la cuenta retenciones. Ojo, solo imprimir el certificado de retención, ya que el recibo hay que corregirlo mas adelante para dejar el saldo correcto.
- Corregir el asiento para dejar el saldo correcto. Esto se realiza desde el menú Gestión contable, Registraciones directas,
MUY IMPORTANTE, ver el punto 2, Volver a Habilitar Régimen de Retención/Percepción
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