Para generar Órdenes de compra desde el borrador de carga, ingresamos al facturador y desde Operaciones, ingresamos a “insertar artículos desde el borrador de carga” o presionamos Ctrl+B.
En la pantalla, buscamos y seleccionamos los artículos necesarios.
Luego, vamos a la pestaña borrador. Alli podremos ver el detalle de lo seleccionado, y presionamos el botón “Generar Solicitud de Compra”. Nos mostrara un mensaje confirmándonos la operación y dándonos el numero de la solicitud.
El siguiente paso es ir a Compras > Comprobantes > Administración de Solicitudes de Compra.
Allí podremos visualizar todas las solicitudes pendientes e imprimirlas. Tildamos las necesarias y nos vamos a la pestaña “Solicitud de Cotización”.
Allí ingresamos el proveedor, tildamos los artículos y presionamos “Guardar” para generar la solicitud. Nos aparecerá en la parte inferior, en el apartado “Solicitudes pendientes”.
Cuando queramos generar la Orden de compra, tildamos la solicitud y presionamos el botón “Generar OC”.
Esto nos abrirá la pantalla de carga de órdenes de compra, con los artículos seleccionados y podemos proceder a cargarla normalmente.
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‘D5093′,’Solicitud de Compra’