22 Feb 2022

¿Cómo hacemos el débito de un cheque que vino rechazado sin fondos?

por | Publicado en: Alfa Gestión Comercial | 0

Desde la opción Ventas, Facturacion, seleccionar e-Notas de Débitos, desde aquí puede cargar la nota de débito, pero antes es necesario tener preparado lo siguiente.

  1. Dar de alta en el maestro de artículos, un producto llamado Cheque Rechazado, tildar que NO CONTROLA STOCK y tildar la opción EXENTO, como se muestra en la imagen siguiente
Si ya tenemos el articulo CHR cargado, procedemos a hacer la Nota de Débito, como se muestra en la imagen siguiente.