Como dar de alta un nuevo talonario de comprobante

Para dar de alta un nuevo comprobante, debemos ir a Archivos > Tablas > Tablas de comprobantes.

1. Lo primero que debemos hacer, antes de asignarle un código, es indicar a que modulo pertenece el comprobante que vamos a dar de alta, esos pueden ser:

• Ventas (lo habilita para la carga de comprobantes de ventas)
• Stock (lo habilita para la carga de comprobantes de compras)
• Producción (lo habilita para la carga de comprobantes de producción)
• Compras (lo habilita para la carga de comprobantes de Compras)
• Contable. (lo habilita para la carga de Registraciones directas)

2. Le asignamos un codigo, hasta 4 digitos maximo, alfanumerico.

3. Descripción del comprobante, un nombre descriptivo.

4. Control: Si es un comprobante nuevo, el nro de control será cero. Esto está pensado para dar de alta talonarios, por ejemplo, puedo tener un talonario de recibos que va del nro 1 al 100. (este seria el control cero) luego puedo tener otro talonario del 101 al 200, este seria el control 2. Asi sucesivamente.

Cada uno de estos comprobantes, tendra el mismo codigo, pero distinto numero de control.

5. Luego ingresamos la unidad de negocio (si la deja en blanco servir’a para todas las unidades de negocio)

6.  El punto de venta (los 4 primeros números de un comprobante).

7. Tildamos las letras habilitadas, y le asignamos un rango de numeración y opcionalmente una fecha de vencimiento, una observación.

8. Un datos importante, si es un comprobante fiscal, que se incluyen en el libro de iva compras o ventas, debe tener un codigo de comprobante AFIP, Ej. 01 es Factura A, etc…

9. Otro punto importante, es Marcar en el marco STOCK, si afecta al stock como una entrada o salida, Tambien marcar en el marco CUENTA, si afecta a los asientos contables al Debe o al Haber.

Por ejemplo, una factura de compras, afecta al stock como una Entrada y al asiento contrable al Haber (Ingresa stock y genera una cuenta a pagar)

Por ultimo tildamos las letras que van a estar habilitadas. Y debajo en los rangos, ingresamos el numero desde, hasta, el próximo y si tiene vencimiento. Guardamos y el comprobante esta listo para utilizar.

IMPORTANTE:

Si utiliza varias unidades de negocio, tenga en cuenta que el comprobante se asocia a una unidad de negocio, si el usuario que esta cargando el comprobante tiene asociada otra unidad de negocio, no podrá utilizar el comprobante si la unidad de negocio. no es la misma.

‘D010310′,’Tabla de Comprobantes’