Objetivo: Iniciar el uso del sistema con el saldo inicial de caja efectivo, cheques u cualquier otro medio de pago que posea.
Esto se realiza desde la opción caja y Bancos, Movimientos de Caja, si es efectivo, deberá seleccionar la opción Debito Caja [E], luego ingresar un concepto, y finalmente cargar el saldo inicial como se muestra en la pantalla de ejemplo.
Todos los movimientos de caja deben ser imputados a alguna cuenta contable, en este ejemplo utilizamos la cuenta 510-Ajustes Varios.
Las abreviaturas para medios de pago que utiliza el sistema, son EF = Efectivo, CH= Cheques, luego se puede utilizar tarjetas de crédito, dólares, etc…
Para mas detalles de como dar de alta un medio de pago, siga el siguiente link.