Alfa Gestión Comercial

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Para acceder a esta opción, se debe abrir el sistema AlfaGestion Comercial. En el menú Gestion Contable > Cash Flow. Pasos a seguir: Primero deberemos seleccionar el periodo y el filtro de fechas que vamos a solicitar.

Si uds posee varios articulos con los insumos (o combos) similares, no tiene que cargarlos manualmente uno por unos, simplemente seleccione el articulo origen y el sistema completará los mismos insumos para el nuevo artículo. Ver imagen, Al hacer clic … Leer más

Tarifa de Flete, se puede ingresar el importe en forma manual, desde el maestro de Articulos o desde Planilla edicion de Articulos. (Solo configuracion Retail)   En carga de comprobantes, se puede cambiar la zona de Entrega.   Logistica, Guía … Leer más

Objetivo: Incluir al costo del producto el precio del flete. El sistema maneja el precio del flete en base a una tarifa de fletes previamente cargada.   Pasos a seguir: Cargar las tarifas de fletes Informar en el maestro de … Leer más

Para poder cargar con fecha atrasada tenes que ir a utilidades, configuración del sistema, solapa ventas, facturación y tildar la opción No valida fecha correlativa de facturas Esto te va a permitir cargar comprobantes con fecha vieja. Saludos Cordiales   … Leer más

Novedades de la Versión 4.00 (Abril 2012) Envió de comprobantes por e-mail, en forma automática y sin utilizar el Outlook. Con solo hacer un clic, puede enviar un presupuesto, pedido, recibo, etc… a su cliente. El sistema toma la cuenta … Leer más

Para dar de alta una moneda extranjera en el plan de cuentas se debe indicar que es una moneda extranjera, de lo contrario se la tomara como moneda local.

Ahora puede configurar los recargos de tarjetas, directamente en el medio de pago. Esto le permitirá cobrar con recargo, según el importe pagado con tarjeta. Si el cliente paga parte en tarjeta y parte en efectivo, solamente el recargo se … Leer más

A continuación describiremos varios errores al cargar una e-FC y sus motivos / soluciones: Este error se debe a la conexión de internet. Puede ser tanto la conexión cliente como la del servidor de la AFIP.

Para anular una transferencia de caja deberemos ir a Caja Y Banco > Registraciones directas.