Alfa Gestión Comercial

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Objetivo: Controlar por día los comprobantes cargados al sistema, por cada usuario. El procedimiento habitual, es tomar todos los comprobantes cargados en el dia, sumar los totales, para luego comparar con los totales en el sistema, para eso siga los … Leer más

1. Menu Stock , toma de inventario 2. Abrir una planilla nueva. 3. solapa configuracion, elegir la opcion UNITECH BASICO PT630. Luego hacer clic en exportar. El sistema pide la ubicacion del archivo, llamado PROD.TXT, guardarlo por ejemplo en la … Leer más

Desde la opción del menú, Ventas, Facturación de comprobantes pendientes, tiene la opción de Bloquear los comprobantes para que no se puedan facturar, esto sirve para Notas de pedidos, remitos y ordenes de trabajo. Ver imagen

P: Deseo que al facturar un remito, aunque sea parcialmente, el sistema marque finalizado el remito, actualmente si no facturo la totalidad de los productos, el remito queda pendiente y puedo facturar el saldo, como se puede lograr esto? R: … Leer más

¿Cómo dar de alta una retención como medio de pago?

Primero hay que iniciar sesión con otro usuario diferente al bloqueado. Luego sobre la barra de tareas hacer clic con el botón derecho. Y seleccionar “Administrador de Tareas”

Objetivo: Registrar en el sistema un cheque propio, que tuvo un rechazo, sin importar el motivo (mal confeccionado, falta de fondo, etc…) Pasos:

Instrucciones para utilizar el modulo C.O.T de alfagestion.