Para cargar cobranzas inciales vamos a Ventas – Cobranzas.
Una vez dentro, cargamos el cliente y veremos las facturas pendientes, en este caso tildamos la factura que el cliente desea abonar.
La factura que el cliente abona tiene un importe de $3000, de los cuales abonara $2.500, para esto, vamos al detalle del comprobante que elegimos (en la derecha de la imagen lo vemos reflejado)
Y en la columna “a Cobrar” ponemos el importe que abonara nuestro cliente.
Luego, en la solapa Medios de Pago vemos que en la siguiente imagen, el saldo a abonar del cliente es de $2.500
Una vez visto esto, elegimos el medio de pago, cargamos el importe y pulsamos F2 para finalizar el proceso.
‘D6003′,’Cobranzas’