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Desde la opción, Ventas, control de comprobantes de ventas, seleccionar “Análisis de ventas por Articulo”, “luego Ventas por Cliente” Completar el rango de fechas que desea ver, opcionalmente puede seleccionar un cliente, y pulsar el botón “Ejecutar”, aquí podrá ver … Leer más

Cuando recibimos facturas de compras, con percepción por impuestos municipales u otro tipo de retención, los pasos a seguir son los siguientes: Desde el plan de cuentas, dar de alta la cuenta contable correspondiente y asignarle al campo medio de … Leer más

En el caso que haya olvidado cargar un movimiento con fecha atrasada, por ejemplo, olvida hacer una transferencia, el procedimiento es el siguiente. Desde el punto de venta, cargar el movimiento. Desde el servidor, seleccionar el punto de venta a … Leer más

Entrar a la aplicación, AGBW, menú Gestion, Artículos. Y cargar todos en pantalla. Luego, hacer clic en Buscar Ingresar el código de articulo, o descripción   Marcarlo, y hacer clic en seleccionar, luego en el botón Enviar En la siguiente … Leer más

Si desea llevar un registro del cuit del librador del cheque, al cargar una cobranza, debe configurar el sistema para que lo solicite. Para esto vaya a Utilidades, Configuración del sistema, Solapa “Otros Parámetros”, solapa “Opciones”, tildar la opción “Pedir … Leer más

Porque ocurre y como resolver este error. Puede ocurrir por alguna actualización de Windows que reemplaza las librerías del sistema, no es frecuente, pero puede pasar. Sea cual sea el motivo, se resuelve muy fácilmente, siguiendo estas instrucciones: Ir a … Leer más

Modelo: Hasar smh/pt-250f Para poder utilizar el sistema ALFA con las impresoras hasar 2g, es necesario instalar, el ocx fiscal llamado hasarargentina.ocx a continuación de el link de descarga. http://www.alfagestion.com.ar/ag/wp-content/uploads/2018/11/INSTALADOR.zip Descargar, descomprimir y ejecutar el setup.exe.   Configuración por USB … Leer más

Este es un caso muy particular y especial, normalmente no se debe utilizar, lo explicamos simplemente para corregir un error en un calculo de retención. Por un error de configuración inicial, se realizó un pago y no se generó la … Leer más

  Para modificar un pago a proveedor, Debe tener en claro cual es el numero y el código del proveedor, tiene 2 opciones: Anular el pago y volver a cargarlo. Desde la opción del menú “Gestion contable”, “Registraciones Directas”, aquí … Leer más